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关于洛阳市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(摘要)

2017-1-11

(2017年1月9日在洛阳市第十四届人民代表大会第五次会议上)
洛阳市财政局局长   刘庆林
  
 
    一、2016年财政预算执行情况
  (一)2016年预算收支情况
  1.一般公共预算
  2016年,经各级人大批准的全市一般公共收入预算合计310.7亿元,增长8.4%。全面推开营业税改征增值税试点后,全市一般公共收入预算相应调整为299.6亿元,全市收入实际完成同比增长9.1%。经各级人大批准的全市一般公共支出预算合计435.2亿元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府债券等安排支出,调整后全市支出预算为527.9亿元,实际完成516.9亿元,为预算的97.9%,增长8%。
  2016年,市十四届人大四次会议批准的市级一般公共收入预算94.9亿元,增长6%。全面推开营业税改征增值税试点后,市级一般公共收入预算相应调整为88.5亿元,市级收入实际完成89.6亿元,为预算的101.3%,同比增长6%。市十四届人大四次会议批准的市级一般公共支出预算为128.7亿元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府债券等安排支出,调整后市级支出预算为130.7亿元,实际完成126.5亿元,为预算的96.8%,增长3.8%。
  2.政府性基金预算
  2016年,经各级人大批准的全市政府性基金收入预算合计97.3亿元,全市收入实际完成57.1亿元,为预算的58.6%,下降29.4%。经各级人大批准的全市政府性基金支出预算合计108.5亿元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府债券等安排支出,减去收入短收因素,调整后全市支出预算为83.6亿元,实际完成77.5亿元,为预算的92.7%,下降14.8%。
  2016年,市十四届人大四次会议批准的市级政府性基金收入预算61.4亿元,市级收入实际完成34.8亿元,为预算的56.7%,下降40.4%。市十四届人大四次会议批准的市级政府性基金支出预算66.9亿元,执行中加上上级新增转移支付补助、省转贷地方政府债券等安排支出,减去收入短收及补助县(市)区等因素,调整后市级支出预算为38.7亿元,实际完成34.4亿元,为预算的88.9%,增长32.2%。
  3.国有资本经营预算
  2016年,市十四届人大四次会议批准的市级国有资本经营收入预算3180万元,支出预算3180万元。市级收入实际完成5456万元,为预算的171.6%,下降45%;市级支出实际完成700万元,为预算的22%,下降83.7%。
  4.社会保险基金预算
  2016年,市十四届人大四次会议批准的全市社会保险基金收入预算105.5亿元,支出预算113.4亿元。全市收入实际完成114.4亿元,为预算的108.4%,增长4.3%;全市支出实际完成112亿元,为预算的98.7%,增长6.1%。
  (二)政府债务情况
  按照预算法规定,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市2016年政府债务限额535.1亿元(一般债务347.7亿元,专项债务187.4亿元)。经市人大常委会批准,2016年全市政府债务限额中,市级政府债务限额211.1亿元(一般债务64.3亿元,专项债务146.8亿元),县(市)区政府债务限额324亿元(一般债务283.4亿元,专项债务40.6亿元)。
  汇总统计各级政府债务余额,截至2016年年底,全市政府债务余额372亿元(一般债务239.4亿元,专项债务132.6亿元),其中,市级政府债务余额151.4亿元(一般债务52.9亿元,专项债务98.5亿元),县(市)区政府债务余额220.6亿元(一般债务186.5亿元,专项债务34.1亿元)。
  (三)落实市人大决议与主要财政工作情况
  1.落实积极财政政策,促进经济稳步发展
  2.加大财政支农力度,巩固农业基础地位
  全市农林水事务支出完成59.5亿元,大力支持农业可持续发展与脱贫攻坚。
  3.加大民生领域投入,促进社会和谐稳定
  全市民生支出完成378.4亿元,占一般公共预算支出的73.2%。
  4.全面深化财政改革,提高财政管理水平
    二、2017年财政预算(草案)情况
  2017年市级收支预算安排情况如下:
  (一)一般公共预算
  1.收入预算
  2017年市级一般公共预算收入按增长6%编列,预期目标为90.8亿元(2017年全年实施营改增试点,按照新的增值税收入划分过渡方案,2016年完成数调整为同口径数额85.6亿元)。其中:税收收入60.8亿元,增长9%;非税收入30亿元,增长0.3%。
  2.支出预算
  2017年,市级一般公共预算收入90.8亿元,加上上级补助收入,减去上解上级支出和对县(市)区结算补助等,市级2017年财力预计为102.3亿元,加上动用预算稳定调节基金15.7亿元,共计安排支出118亿元。主要支出科目及重点支出项目安排情况:
  ●一般公共服务支出7亿元,增长3.1%。
  ●教育支出14.2亿元,同比增长7.9%。
  ●科学技术支出2.6亿元,增长8.6%。
  ●文化体育与传媒支出3.6亿元,增长7.1%。
  ●社会保障和就业支出9.9亿元,增长13.4%。
  ●医疗卫生与计划生育支出6.8亿元,增长17.3%。
  ●农林水支出7.6亿元,同比增长8.1%。
  ●住房保障支出4亿元,同比增长9.4%。
  ●预备费3亿元。
  ●为保障“9+2”工作布局、“565”现代产业体系重大专项以及自主创新示范区、小微双创城市示范建设等顺利推进,安排产业引导资金7.4亿元,大气污染治理和水源地保护资金1.5亿元,河洛英才计划专项资金1.5亿元,公交及航线补贴资金3.8亿元,居民供热及尾矿库治理等专项资金1.5亿元,债务还本付息支出3.4亿元。
  ●对洛阳市轨道交通第一期建设项目1号线工程、龙门站综合交通枢纽工程、尧栾西高速洛阳段、济洛高速洛阳段、古城快速路建设工程、洛河水系综合整治示范项目、伊洛河水生态文明示范区等全市部分重点建设项目,拟通过争取新增政府债券资金予以保障,届时将编制预算调整方案,向市人大常委会报告。
  (二)政府性基金预算
  2017年,市级政府性基金收入预算39.1亿元,增长12.3%;加上预计省返还彩票公益金收入0.7亿元、上年结转3亿元,市级政府性基金支出预算安排42.8亿元,下降36%。主要支出项目安排情况如下:
  ●城乡社区支出38.9亿元。
  ●交通运输支出2.3亿元。
  ●其他支出0.9亿元。
  (三)国有资本经营预算
  2017年,市级国有资本经营收入预算5195万元,全部为利润收入,按照收支平衡、不列赤字要求,市级国有资本经营支出预算安排5195万元,主要用于国有企业改革等支出。
  (四)社会保险基金预算
  2017年,全市社会保险基金收入预算173.4亿元,增长51.7%;支出预算182.8亿元,增长61.1%,主要是新增机关事业单位养老保险金。主要收支项目安排情况如下:
  ●企业职工基本养老保险基金收入79.2亿元,支出89.2亿元。
  ●机关事业单位基本养老保险基金收入63.2亿元,支出63.7亿元。
  ●失业保险基金收入3.6亿元,支出3.7亿元。
  ●城镇职工基本医疗保险基金收入24.9亿元,支出22.9亿元。
  ●工伤保险基金收入1.5亿元,支出1.7亿元。
  ●生育保险基金收入1亿元,支出1.6亿元。
    三、2017年深化财税体制改革和加强预算管理的主要措施
  (一)财税改革工作重点
  ●优化创新财政资金投入方式。
  ●贯彻推进供给侧结构性改革。
  ●推进财政事权和支出责任划分改革。
  ●继续深化预算管理制度改革。
  ●大力推进综合治税体系建设。
  (二)加强预算管理主要措施
  ●加强财政收入管理。
  ●强化支出预算管理。
  ●盘活财政存量资金。
  ●提升财政管理水平。
  ●加强财政监督检查。