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2014年洛阳市人大常委会决算公开情况说明

2015-10-9

一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

洛阳市人大常委会机关内设9个工委、3个办公室和2个派出机构等。主要职责是:坚持以党的基本路线为指导,认真履行宪法和法律赋予的职权,保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能,加强立法和监督工作,加强自身建设发挥人大依法行使职权的重要作用。

    (二)人员构成情况

洛阳市人大常委会机关共有编制104人,其中:行政编制95人,事业编制9人;在职职工125人,离退休人员93人。

二、收入支出决算总体情况

   2014年公共预算财政拨款上年结转和结余541.09万元,核定2014年度决算收入(财政拨款收入)1998.24万元,核定2014年度公共预算财政拨款决算支出2409.62万元,2014年度公共预算财政拨款年末结转和结余129.71万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2014年一般公共预算财政拨款支出决算为2409.62万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出1697.69万元,主要用于工资福利支出654.20万元,占38.53%;商品和服务支出400.23万元,占23.57%;,占30.03%;项目支出643.26万元,占37.89%

    2、社会保障和行政事业单位离退休支出564.57万元,主要用于离退休人员工资福利支出

    3、医疗保障支出76.09万元,主要用于上缴单位人员医疗保险费用。

    4、住房保障支出71.27万元,主要用于上缴单位职工住房公积金费用。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     2014年,洛阳市人大常委会机关“三公”经费财政拨款支出决算数为195.79万元,比上年同期减少46.77%,减幅比例较大,主要原因是严格控制车辆购置及公车运行费用,严格执行中央八项规定,厉行节约,公务接待明显减少,其中:

    1、因公出国出境费决算2.03万元,2014年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团一个,累计一人次。

    2、公务用车运行费决算支出162.77万元,比上年同期减少25%,主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,本年度未发生新购置车辆,年末公车保有量为45台。

    3、公务接待费决算支出30.99万元,比上年同期减少73.9%,减少原因为严格执行中央八项规定和省市有关接待规定,全部为国内公务接待,本年度共接待66批次,594人次。

附表1:部门2014年收支决算总表

附表2:部门2014年财政拨款支出明细表

附表3:部门2014年“三公”经费决算表

      

市人大常委会办公室

2015年10月10日

附表1

部门2014年收支决算总表

单位名称:洛阳市人大常委会办公室

                                    单位:万元

收  

支  出

项  目

金 额

项  目

2014年决算

合计

财政一般拨款

缴入国库的行政事业性收费

国有资源(资产)有偿使用收入

专项收入

政府性基金收入

教育收费

代管资金

一般性转移支付

专项转移支付

单位间转移收入

部门结余结转资金

其他收入

一、财政一般拨款

1998.24

一、基本支出

1766.36

1766.36

二、缴入国库的行政事业性收费

1、工资福利支出

717.56

717.56

三、国有资源(资产)有偿使用

2、商品和服务支出

412.96

412.96

四、专项收入

3、对个人和家庭的补助

635.84

635.84

五、政府性基金收入

二、项目支出

643.25

643.26

六、财政专户收入

1、基本建设支出

七、上级提前告知转移支付

2、生产建设和事业发展专项支出

643.25

643.26

八、单位间转移收入

3、其他支出

九、其他收入

十、部门结余结转资金

本年收  入合计

1998.24

本 年 支 出 合 计

2409.62

2409.62

附表2

部门2014年财政拨款支出明细表

单位名称:洛阳市人大常委会办公室

单位:万元

科目编码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目

支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

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洛阳市人大常委会

2409.62

717.56

635.84

412.96

643.26

201

01

01

行政运行(人大)

654.20

641.47

12.73

201

01

02

一般行政管理事务(人大)

810.24

400.23

410.01

201

01

04

人大会议

200.00

200.00

201

01

08

代表工作

33.25

33.25

208

05

04

未归口管理行政单位离退休

564.57

564.57

210

05

01

行政单位医疗

76.09

76..09

221

02

01

住房公积金

71.27

71.27

附表3

单位名称:洛阳市人大常委会办公室

单位:万元

项     目

三公经费算数

共      计

195.79

1、因公出国(境)费用

2.03

2、公务接待费

30.99

3、公务用车费

162.77

其中:(1)公务用车运行维护费

162.77

2)公务车购置